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《行政事业单位内部控制规范》 行政事业单位内部控制规范最新

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1、行政事业单位内部控制的建立健全和有效实施由单位负责人负责。

2、单位负责人就是法定代表人，说的通俗一点，就是那个营业执照上下方写的法人代表。

3、相关法律规定：《行政事业单位内部控制规范（试行）》第六条 单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。

4、第七条 单位应当根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。

5、具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关认真执行。

6、扩展资料：行政事业单位内部控制解决方案内容1.单位经济活动事项清单。

7、帮助单位梳理建立包括单位预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产业务和建设项目在内的各类经济活动事项清单，明确单位各类经济活动事项的主要业务环节和工作流程。

8、2.单位经济活动管理制度优化方案。

9、帮助单位建立健全经济活动内部管理制度，按照制度梳理、评估、优化三个步骤开展，以外部政策法规为依据，结合单位内部管理需求，对现有制度文件进行分析评估，发现制度中存在的问题并提出建议，优化完善内控制度内容结构，设计单位内部控制制度框架。

10、3.单位经济活动管理业优化方案。

11、帮助单位梳理并优化单位经济活动过程，包括预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产业务、建设项目等的管理组织、业务流程以及优化实施方案等，具体按照现状梳理、诊断评估和管理优化三个步骤开展，单位经济活动优化方案。

12、4.单位经济活动信息化落地实施方案。

13、帮助单位建立经济活动运行的信息化系统，以使包括预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产业务、建设项目等经济活动过程在信息系统上实现业务流转，单位经济活动信息系统的主要功能模块。

14、5.形成单位内部控制手册。

15、行政事业单位内部控制管理整体解决方案通过建立单位经济活动清单，健全单位经济活动管理制度、优化完善单位经济活动业务过程、信息化落地实施单位经济活动过程，并形成单位内部控制手册。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。