学校财务的个人工作

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

时光在流逝，从不停歇，我们又将迎来新一轮的努力，是时候抽出时间写写工作了。那么如何做出一份高质量的工作呢？以下是我精心整理的学校财务的个人工作，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

学校财务工作安全制度_学校财务工作安全制度内容

学校财务工作安全制度_学校财务工作安全制度内容

学校财务工作安全制度_学校财务工作安全制度内容

学校财务的个人工作1

一、树立正确服务 思想：

根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学 提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广生服务。

二、认真抓好常规工作：

(一)财务工作：

1、在xx年财务 工作中，学校要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策 提供可靠的数据，确保实现收支平衡。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向汇报，为 合理使用资金 提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。

4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料，

(二)设施设备的管理及使用：

1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。

2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。

3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

(三)学校食堂工作：

1、食堂和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。

2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。

(四)落实安全工作，严防的发生：

1、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报。

2、做好学校的防汛工作，成立以为首的 小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。

3、做好期的值班安排工作，以防学校被盗。

4、与后勤人员签订安全书，使之xx年后勤 工作明细，人人参与安全管理。

(五)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。

1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。

2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。

3、协同德育主任抓好环境卫生工作。

学校财务的个人工作2

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级门的要求， 总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、 性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校 提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位制坚持原则，秉公办事，做出第十三条 对外投资的计价方法，应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价，即成本法计价。企业对外投资取得注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价额，应采用直线法在债券续期内分期摊销。对短期投资或者说长期债券的转让，应严格审批手续，正确计算损益。中期或年度终了，应对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，并且此项降低的额在可预计的未来期间内不可能恢复，应按此额计提长期投资跌价准备。表率。

5、完成 临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)，允许学校 提供便利条件，但 、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。

总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项内容。

一、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大管理力度，提高自身业务作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项 工作，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

二、加强规范管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司 提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交留存严格支票领用手续，按规定签发以票和转帐支票

学校财务的个人工作3

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《xx大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《xx大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专 网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处 网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策 提供科学依据。

4、配合后勤部门做好化改革工作

从财务角度认真 总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的`轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标 评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用(规划)，加强平日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库，据管理软件

对所有的会计档案进行 整理、清查和分类，据管理软件，加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。

进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务，实融创新

恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程，研究落实校园卡小钱包结算功能 方案;研究资金增值 方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在 总结20xx年学生学费收取工作的基础上，进一步做好20xx年的收费工作。

学校财务的个人工作4

一、机构设置

吴永福担任总务兼出纳，李红梅担任会计。

二、严明工作职责：

遵守财经纪律、爱岗敬业、忠于职守、熟悉法规法则，坚持原则、依法办事，秉公正直，搞好服务，保守秘密。洁身自爱，即：做到为单位负责、为 负责、为自己负责。

三、制订财务人员职责

我校根据实际，制定以下职责：

1、严格执行学校财务预决算制度。

2、熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合规定的或手续不全、凭证不齐(实)的开支有权拒付。

4、按月做好经费分类帐，了解与掌握专项经费情况。

5、按时发放工资、班主任津贴、奖金等。

6、开学前做好收费工作。

7、提高服务质量，改进服务态度。

四、严格执行财务管理规定

1、财会人员要严格执行的财经政策、财经纪律，履行监督检查职责，按时报告学校财务收支情况，及时提出合理化建议，为当好参谋。

2、正确编制年度和季度的财务(预算)，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

3、学校的一切收入归财务部门统一管理，会计开据财政局印制的统一票据。

4、学校的一切财产，任何人不准挪用或变卖，需报废处理的，经批准，按规定程序进行呈报，变卖款及时交财务入帐。

5、对于指定用途的资金，应专款专用，单独核算。

6、学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和签字后，出纳才付款结算。一切空白纸条，不能作为正式凭据。

7、学校的一切开支坚持“一支笔”审签制度。各处室安排活动，必须在活动前十天提出资金使用，报批准，方可进行。活动结束一周内，持签字的有效票据，到财务部门办理报销手续。否则，其费用不予报销。

8、和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记，领用支票要办理手续，支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。

9、财务人员必须遵守货资金管理制度，库存不得超过银行核定限额，做好防盗工作。

学校财务的个人工作5

一、树立正确服务思想：

根据xx县计财科20xx年的工作，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广生服务。

二、认真抓好以下常规工作：

1、根据××县财政局、关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向汇报，为合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。

4、协同团委搞好寄宿生救助工作。

5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的。一切单据需经、后勤主任及经办人签字后方能验收。

7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。

8、认真执行《xx县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

9、财务人员必须按岗位制坚持原则，秉公办事，做出表率。

10、完成临时交办的其他工作。

总之，在新的学期里，我会提高自身业务作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作，为学校的健康发展而做出更大的贡献。

行政财务工作制度.应如何制定..

行政财务部工作职能及主任岗位职责

负责处理内部日常的行政事务性工作和财务收支工作。包括各类公文函件的上传下达、师生来信来访的接待、起草的公文、、总结、收集相关信息，负责的收费和报帐等业务。

二、主任岗位职责

1、在的下，负责行政财务部的行政管理工作；

2、协助建立和完善内部的规章制度和工作规范；

3、调查研究、收集资料、综合情况，协助各部门开展工作；

4、协助了解各中心执行规章制度的情况，做好信息反馈工作；

5、起草文件、文书处理、档案管理；

6、策划组织各种公开活动；

7、受理员工投诉及申诉，协助及各部门解决问题，化解矛盾；

8、负责属于而其它部门管辖范畴外的工作；

9、负责财务部日常工作；根据和学校的规定，组织起草的财经政策；

10、定期检查了解下达给各中心的目标考核指标完成情况；

11、完成学校、交办的其它任务。

行政财务部副主任岗位职责

1、在主任的下，按分工管理原则，带头执行学校、和行财部制定的管理规定，安排和处理分管的日常工作；

2、负责建立和完善行政财务部的规章制度及工作规范；

3、协助主任了解各中心执行规章制度的情况，收集资料，综合情况，做好协调工作；

4、负责的档案管理和保管；

5、组织行政财务部员工的、文化、业务学习与培训和员工的各项考核工作；

6、协助主任组织策划各种公开活动，并做好各项接待工作；

7、完成和主任交办第十七条 财产物资管理的原则：的其它任务。

财会人员岗位职责

一、 会计岗位职责

1、 熟悉的有关财经法规及财务制度，掌握学校的各种财务规章制度，严格执行有关制度的规定，敢于同不正之风作斗争。

2、 根据制订的《会计基础工作规范》和学校制订的《会计基础实施细则》，审核原始凭证和编制记帐凭证，正确使用科目、部门、和项目编码及记帐方向和金额。

3、 负责复核各种记帐凭证及所附原始凭证，重点复核摘要、会计科目、部门和项目编码、金额等的准确性以及原始凭证的合理性。

4、 负责各种经费手册的登记工作，办理经批准的借款、报销手续。

5、 定期打印暂付款催报单发送有关单位或个人，及时催报。

6、 在审核、复核过程中，发现有错误的凭证，应及时通知有关人员修改或退回。

7、 将复核无误的凭证转给出纳人员。

8、 负责计算机的记帐、对帐、查帐、结帐、打印帐本及财务调整等工作，对每天发生的数据资料储存于计算机内部，进行保存和备份。

9、 按要求编制各种会计报表及银行存款余额调节表，做到会计报表真实，计算准确，内容完整，报送及时。

10、 根据财务分配的有关规定，负责创收资金的结算及分配工作，准确核算经营成本，努力提高经营效益。

11、 按规定的比例，计算提取及各中心的业务费用，审核各中心人员的奖金补贴等。

12、 经常对帐务资料进行分析总结，及时提出问题与改进二、加大资金投入，努力改善办学条件。工作的意见。

13、 恪遵守职业道德，不得擅自修改有关凭证的任何数据，发现问题或错误，必须会同有关人员进行修改或调整。

14、 根据学校财务处及有关部门的需要，及时提供必要的财务信息，自觉接受和支持上级财务处和有关部门的指导和检查。

15、 负责各种会计资料的装订和保管，对每天的记帐凭证、科目汇总表、和银行日报表及所附的原始凭证按照标号顺序折叠整齐，按期装订成册并加上封面，注明月份、起讫日期及起讫号码，并在装订线封签处盖章后入柜保存。

16、 统一管理（收据）的购领、发放、注销等工作，严格按照票据管理有关规定管理（收据）。

17、 负责编制人员工资报表（含代扣提取）和计算相关的应税金额（含个人所得税），及时向税务部门缴交税款。

18、 负责有关查证、查帐人员的接待和登记等相关工作。

19、 按制订的《会计档案管理办法》有关规定，负责编造保管期满需移交学校保管部门的会计档案的会计清册及填制归档后的会计档案登记表。

20、 完成交办的其它工作。

（二）出纳岗位职责

1、 熟悉的有关财经法规及财务制度，掌握学校的各种财务规章制度，严格执行有关制度的规定，敢于同不正之风作斗争。

2、 严格执行《管理暂行条例》，按规定办理收付业务。

3、 对复核转来的有关收付的记帐凭证进行复核，据此办理收付业务。唱收唱支，并加盖“收讫”、“付讫”戳记和个人私章，以明确。

4、 不坐支挪用库存，不许以白条抵充，不得擅自涂改、偷换凭证。

5、 每天应清点库存和填制汇总日报表，做到日清月结，帐面余额要与库存实际核对相符，整理当日有关收付凭证，办理好有关凭证移交手续。

6、 管理好收款收据，以收到款项时开具收据，如属纳税范畴的收入，需查明是否已办理纳税手续。

7、 严格执行银行结算制度，根据审核无误的有关银行收付的记帐凭证办理收付款业务。

8、 随时掌握银行的存款情况，不签发空头支票，不准将银行帐户借给任何单位或个人办理结算和套取，对于未达帐项，应及时查明。

9、 负责登记各种银行结算凭证的购买和使用情况，管理好银行开具有关票据，及时掌握限额支票的实际支出金额。

10、 负责到银行提取备用金，大额备用金的提取需通知学校保卫处派专人护送。

11、 负责全各类收费标准的立项、申报及管理工作。

12、 根据的财务收支预算，积极组织收入，监督各项收入及时、足额上缴。

13、 负责稽查各项经费承包部门的经济业务，计算按合约规定的奖罚金额。

财务部如何做好安全生产工作

10、在主管下，依法多渠道筹措办学经费，协调改善财务工作外部环境。

一、建立健全内控制度

8、完成总务主任安排的其它工作。

“没有规矩，不成方圆”，内控制度对于管理处来说是安全生产方针、政策在财务安全工作中的具体化。在实际工作中，财务部门根据相关制度、办法，结合经济业务实际，制定、完善相应的内控制度，并严格执行，做到规范化管理、标准化运行，管控程序环环相扣，这样才能把财务风险关在内控制度这个“笼子”里。

二、加强货资金管理

货资金的安全管理，不仅仅体现在建立健全管理处财务安全管理制度上，更重要的是在日常工作中落实好。

（一）合理设置会计机构。根据规定设置会计机构及会计工作岗位，配备财务负责人、记账会计、出纳，职责分工明确，通过落实记账会计管账、出纳管钱，审核与付款、审批与经办分离，实现账、钱分离。

（二）落实日常监督。建立日记账，逐笔记载收支情况，定期盘点库存，做到日清月结、账款相符。每个月财务负责人至少会同记账会计抽查两次库存，落实监督。

（三）加强银行账户管理。严格按照《银行账户管理办法》及相关规定，开立银行账户，办理银行结算。银行预留印鉴、银行票据分开保管，实现管用分离。

（四）严格资金保管制度。合理确定库存限额并严格执行，杜绝“坐支”现象，以防止资金被盗、挪用等问题。

财务人员岗位职责

6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

财务人员岗位职责(一) 一、财务主管工作职责

1、负责制定本公司内部财务管理制度，并，督促会计人员贯彻执行。

2、组织本公司会计核算，协调各会计岗位人员分工，检查审核会计核算结果。

3、加强日常财务管理和成本控制，为公司高层提供真实有效的会计信息资料。

4、规划本公司税收,保证按时申报，及时纳税。

5、负责组织实施公司财产清查工作，保证资产帐实相符。

6、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。

二、总账会计工作职责

1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。

2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。

3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符

4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。

6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

8、完成公司安排的其他工作任务。

三、材料，成本会计工作职责

1、审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。

3、负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。

4、按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。缺乏有效的财务培训：许多校园财务缺乏相关的财务知识和技能，导致他们难以有效地管理校园的财务事务。

5、正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。

6、核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。

7、完成财务主管安排的其他工作。

四、工资核算会计工作职责。

1、归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。

2、整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。

3、及时准确核算离职人员工资。

4、完成财务主管安排的其他工作。

五、税务会计工作职责。

1、催要供应商进项，并及时认证。

2、负责开具本公司销项，并核算公司当月应交税金。

3、整理，归纳公司资料，编制凭证并据以登账。

5、保管，整理公司对外账务档案及税务资料。

6、处理与税务有关的其他事项

财务人员岗位职责(二)

1、财务人员必须按照财务制度和规定，切实做好记帐、算帐、对帐、报帐工作。

2、建立健全与会计业务有关的原始记录和原始凭证制度，保证会计资料的完整和正确可靠。

3、认真审查各科会计凭证，检查凭证内容是否合理、合法，防止凭证错乱不全。

4、按照财务规定，设置会计账簿，使用统一科目，不得以单据或者表格代替帐簿。

5、根据会计凭证记帐，做到帐帐相符，不错不漏。

6、按时算清帐目，正确计算收入、支出、费用和财务成果。

7、经常核对帐目，核实债务，做到帐帐相符。

8、按月、季、年结算帐目，编制会计报表，保证帐表相符，数字准确，内容完整，报送及时。

9、建立健全各级经济核算体系，考核各项经济指标的完成情况，促使经济效益不断提高。

财务人员岗位职责(三)

一、会计人员工作职责

为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：

1、会计人员必须贯彻执行的财经方针、政策、法律、制度，维护的利益，对经济活动进行严格的核算和监督;给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。

2、会计人员必须加强学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育线服务。

3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和，不断地更新专业水平。

4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。

5、会计必须认真地按统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人;填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草;认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。

6、会计人员认真地书写数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。

7、会计人员要按照和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。

8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。

9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。

10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。

11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。

12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。

二、出纳人员工作职责

1、办理收付和银行结算业务，严格按照有关管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位审核方可办理。

库存不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存，更不得任意挪用。

严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

银行账、账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存和各种有价证券对于和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

三、财产会计(总保管员)工作职责

1、严格按对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。

2、每学期要有的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关及有关部门。

3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。

5、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关、有关部门。

6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单；领用时必须填制一式三联的出库单。并由签字方可领用。季末做好结账工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关账目。

7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。

8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。

9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。

10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物(指棉布品)的清洗工作。

11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按有关规定处理。

13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。

我精心：

中小学后勤管理,财务管理,食堂财务培训中心

3、按照制度规定，算帐、报帐和预决算的编制及财务分析等工作。做到手续完备，数字有根据，帐表正确反映，情况真实可靠，并妥善保管帐册、报表等资料。

餐厅的财务管理方法如下：

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

1．餐饮服务中心实行财务集中管理，部门核算的财务管理体制。

2．餐饮服务中心所属各部门应严格执行，学校和后勤发展有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。

3．餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作；同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。

4．财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。

5．会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。

管理制度

1．严格执行《管理暂行条例》。

2．遵守"收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。

3．不准用任何方式给其它单位或个人套取。

4．发生错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。

5．各部门当天收入的要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存不得超过限额规定。

6．每天营业收入的要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。

8．采购人员使用，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。

9．因工作心不强，疏忽、马虎，造成丢失、被盗，应追究当事人，并赔偿损失。

银行存款，支票管理制度

1．财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。

2．填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。

3．出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。

4．出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。

5．中心会计要不定期检查库存和银行存款。

7．采购员领取支票前，必须填写《餐饮服务中心空白转帐支票领请单》，经主任批准后，由出纳员填好日期，用途，限额，方可领取。

8．采购员使用支票结帐后，要及时报帐，如遇特殊情况，经主任批准后，也必须在月底前结清。

借款制度

1．任何借款都必须严格遵守审批程序。

2．任何人借款都必须填写借款单，由中心主任审批后方可支付。

3．采购人员周转金到年底必须归还，次年重新办理借款。

4．一般借款必须在任务完成一周内报帐。

收据管理与报帐制度

1．建立收据信用登记薄，由专人负责管理。

2． 开错的收据，必须留存在本收据本内，不准撕下废弃。

3．购买伙食原材料商品报帐时，必须填写市场购货单及发货票方可报帐，否则，财务不予办理。

4．报帐时，市场购货单，发货票，必须有保管员，经手人，食堂主任，主管副主任和主任签字后方可报销。同时，发货票为一票多样商品时，必须列出购物名细及单价，保管员，经手人签字后附在发货票后。

5．旅费按学校财务规定执行。

会计凭证复合及会计档案管理制度

1．会计凭证要不定期进行抽查，并在装订前要进行复核。

2．对于复核出有错误的会计凭证，要按规定的程序改正。

3．会计档案要妥善保管，存放有序，方便查找。

4．每年形成的会计档案要整理成卷，装订成册，并严格执行制度，不得随意堆放，毁损散失和泄密。

5．会计档案保管期满，要销毁时，必须报财务科批准后方可销毁。

6．会计档案销毁时，应在财务科派人监督下，经中心会计出纳核对准确后进行，销毁后在销毁清册上签字，盖章并将销毁情况报告中心主任。

学院财务处的岗位职责

第九条：资金筹集：

一、 延安大学财务处处长岗位职责

完成交办的其它工作。

1、在学校政下，在财务处的职责范围内，组织和财务处日常管理工作。

2、根据学校政年度工作重点确定编制年度预算的指导思想和基本原则，向校务会及学校财经小组提交年度综合预算草案，监督检查预算的执行过程和结果，审核年度决算报告。

3、向学校报告财务预算执行情况及财务状况。

4、对学校流动资产进行宏观控制，协调和调度资金的使用，保证学校教学、科研和各项事业正常进行。

5、根据有关方针、政策，结合学校的实际需要，组织制定出校内的财务管理办法。检查、分析、监督各项资金的使用情况。

6、组织全校财务人员的业务考核和培训工作。

7、依据法律法规及有关财务会计制度，组织学校财务管理和经济核算，实施会计监督，参与学校重大经济决策。

8、按照学校事业发展规划及财务处工作职责，主持拟定财务处工作，检查和总结执行情况。

9、组织学习中省关于厉行节约的文件精神，严格控制“三公经费”。

11、完成校交办的其他工作。

二、 科技大学财务处处长岗位职责

1、在主管财务校的下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。

2、贯彻执行各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，违反财经纪律和制度的行为，保证财产安全。

3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。

4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。

5、定期分析学校财务状况，向校汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。

6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接。

7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。

8、主持财务处日常工作，对各项工作及负全面。制定工作，并组织实施。制定岗位制度，对财会人员进行考核和聘任。

9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督。对财务人员的变动进行审查。

10、认真办理学校交办的其他工作。

三、 山东师范大学财务处会计核算岗位职责

一、根据财经法律法规以及学校内部财务管理制度和规章制度办理各项收支,结算各种费用。对所有会计事项审查其真实性、合法性、正确性,根据审核无误的原始凭证作出会计分录,编制记帐凭证，经复核签章后传递给财务档案室。

二、按照事业指标或额度对校内各单位的各项经费进行,杜绝赤字开支。

三、按照会计制度要求，做好各项经费的会计核算与监督工作,本着合理、有效、合法及厉行节约严格把关的.原则,做好各项经费的核算和管理,提高资金使用效益。

四、根据学校内部管理制度的有关规定办理往来款项的结算，对各种暂付款自形成至结账的全过程进行监督和控制，确保资金的安全使用，并及时清理结算所借款项，避免坏帐损失。

五、加强学校各项收费的管理与核算,配合收费管理科,将研究生学费、本专科生学费、教育学费、留学生学费及其它应收款项及时收取入帐。

六、各岗位定期作出本业务范围的统计分析报表，及时给提供真实可靠的数据资料。

七、根据会计制度的要求和业务需要，协同科对会计科目和各单位的项目进行调整。

八、协调与处内其他科室的工作，促进全处工作的顺利开展。协调与校内各有关职能部门的业务联系，使管理到位，认真贯彻落实学校内部管理分配制度。

十、完成学校及处长布置的其它临时性工作。

学校部门工作总结范文5篇

九、根据当年会计核算的情况进行年终清理，特别是对往来款项进行清理，以保证当年发生的收入和支出能够在当年入帐。

学校部门工作总结范文篇1

1. 开学初的院“毕业杯”篮球赛，在本次比赛中，各班同学积极参加，积极性很高，从中可以看出同学们对体育运动的热爱。活动中各参赛选手都遵守规则，配合我们部组织人员的工作，听从裁判的判罚。

2. 通过院内比赛选拔出比较的运动员，组建新一届院篮球队，此次比赛比较成功，接下来的校“毕业杯”中在我们队员的努力下我们都挤进四强，我相信在我们的努力下我们在下学期的迎新杯中会取得更加优异的成绩。

3. 为迎接五四青年节的到来我部门也举行了首届‘校园吉尼斯挑战赛”一时间在校园里引起轰动参与人数多达1000人，有成功就有失败，活动中发现很多问题，这为以后的工作带来了很多经验。

通过这么多的活动，我们可以得出以下结论：

1. 我们部在创新的路上已经走出了步，我们要在活动和比赛的创新性上大做文章，只有竞技水平高、观赏性强、参与度好的比赛才能吸引更多的同学，让他们成为比赛的主角。

2. 要多加强与其他部以及兄弟系的接触，资源共享，这样才能更好地办好活动。

在总结过去的时候同时也得出一些值得注意的问题：

1 .如何更好的创新。对活动我们要抱着宁缺毋滥的态度，要办就要办经典的赛事。一定要让每个参与过的学生记住活动和我们体育部，要让没有参与的学生对体育部的活动产生兴趣。这就要求我们在活动的各个方面进行创新。不仅要在比赛的组织、包装、过程中创新，还要注意比赛中的细节，从运动员和观众的角度出发考虑问题。

2. 经费问题。体育部要想办好比赛，物质基础是一个很重要的问题。比赛经费是保证比赛精彩程度的关键因素之一。如何扩大收入分配好支出是下学期需要重点解决的问题。

3. 如何与其他部以及其他院系加强联系。可以考虑通过联谊或其他形式搞好关系，这样在以后的活动中可以从他们那获得更多的支持与帮助。体育部的工作得到了老师的认可和同学们的支持，是相对成功的。尽管还存在着些许不足之处，但我们会通过自我批评，相互讨论的形式不断的发现问题，分析问题，解决问题。

然而今后的工作道路还很艰辛与漫长，所以我们依然会以一种求实的精神，满怀的态度为同学们服务好。我们在实践中发现问题，并经过这学期的自身建设与制度的完善为下学期的迎新等一系列的工作做好了准备。相信在未来的工作中，体育部会取得更加优异的成绩。

学校部门工作总结范文篇2

20__年度，学校财务人员团结努力，实行“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，使其工作取得了一定的成绩。现总结如下：

一、加强，完善制度，保障财务工作有序运转。

学校切实加强对财务工作的，成立了财务工作小组，由任组长，后勤副任副组长。财务工作坚持做到“一日一清，一月一结”，及时资金流动情况，做到心中有账本，心中有预算。财务工作账实相符，账账相符。学年初，学校即时召开行政会议，专题研究和讨论学校财务工作。继续坚持实行“一支笔”审批制度，特别是对货物采购实行严格规范的管理制度，有效地从源头和制度上筑起了一道防止资金不良流动的堤坝。

二、强化管理，注重挖潜，提高有限资金使用效益。

为切实提高有限资金的使用效益，学校从内部做起，注重内部挖潜，降低内耗。学校落实，规范管理，对学校办公用品，水暖器材、维修材料实行统一采购，进入学校校产保管室专账，防止了铺张浪费，防止了重复投入，防止闲置呆账。

三、突出重点，加大投入，促进各项工作正常开展。

提高资金使用效率，就是要将有限资金用得合理，用得实在，用在该用之处。本年度，学校坚持保证重点的原则，着力保障教师工资和待遇及时足额到位及教育教学一线的需要。学校通过切实加强管理，保证了教师课时工资和应有待遇的落实，确保了学校大局的稳定，充分调动了全校教职工的积极性和主动性。与此同时，离退休教师的费和政策性同样也已做到按时到位。教育教学工作是学校的核心工作。学校财务应当也应该服务于这一核心工作。学校切实加大了对教育教学工作的投入。如为提高干部队伍素质和促进教师业务水平的提高，学校积极支持、教师外出进修或培训。

四、着眼长远，内抓外引，积极做好消赤减债工作。

在收入不断减少的情况下，学校着眼长远，内抓外引，积极做好了消赤减债工作。学校行政集体研究，制定了消赤减债预算目标，并采取过硬措施，确保预算目标的按期完成。

五、即将过去的一年，尽管学校财务工作在困难的情况下取得了不错的成绩，促进了学校的改革、稳定和发展，但是问题也不容回避和忽视：

学校仍处在负债运行状态，困难。2.学校硬件、软件建设上台阶，所需费用缺口较大。

六、面对新的一年，学校财务工作任务重、压力大。

为此，需要从以下几个方面入手，切实加强财务工作，确保学校正常运行。

1、继续坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，切实提高资金使用效益。

2、.继续加强财务管理，注重内部挖潜降耗，通过完善制度、严格把关等措施和方法，做好增收节支工作。

3、.继续全力做好消赤减债，确保局下达2、根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。的任务目标如期完成。

学校部门工作总结范文篇3

本学期财务工作在核算中心和学校的大力支持和关心下，认真贯彻上级各项方针、政策、规定，严格按财务纪律办事，尽心尽责为全校师生做好服务工作，工作中，我始终把“清、慎、勤”当作座右铭，严格执行财务制度，遵守财务纪律，认真审核各类凭证票据，坚决违反财务制度的行为。待人真诚热情，对教师提出的问题能答复的及时答复，不能立即解决的及时向汇报，从不搪塞或推脱。下面我简要地作一下小结。

一、 学校财务经常性工作。

开学前，提前准备好午餐费的收费收据，严格按、财政局、物价局的要求规范收费，坚决做到透明、公开、自愿的原则。积极配合各部门做好一些收费工作。对与教师利益紧密联系的事情如工资、的发放等始终放在工作的位。争取让老师们时间能拿到手，(虽然工资少得可怜)。一学期下来，学校开源节流，经费使用运转正常，有力地保证了正常的教学秩序。

二、 及时做好食堂的帐目

定期报帐，每周五之前完成下一星期的学生餐订单，确保食堂工作正常开展。按照规定进行月度结算，做到准确无误，所有财务凭证及时整理、装订和保存。严格审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题及时向请示汇报。并且在9月份对前二个学期的.食堂帐目进行了整理。

三、 学校青少年体育俱乐部帐目的管理

主要有2项工作，首先在八、九两个月里对青少年体育俱乐部的财务进行年审，对法人代表、税务登记等事项进行变更，其次，配合邱永浩老师对俱乐部成立以来的帐目进行了整理。

工作的顺利开展离不开老师们的大力支持，但是作为新手，在工作中还存在着很多问题，今后我将不断加强业务的学习，积极参加上级部门组织的会计培训，努力提高业务素质和工作能力，争取将工作做得更好。

学校部门工作总结范文篇4

时间飞逝，转眼一学期就过完了，经过了一个学期的工作与学习，感觉收获颇多。作为宣传部的，我感到自己肩上所承担的，通过举办活动、内部建设以及协助其它部门写宣传稿件，我在不断地成长，宣传部也在向前发展。以下是我对宣传部本学期的总结。

一、工作总结

(一)迎新总结

在迎新工作的整个过程中，宣传部负责迎新之前的“致新生及家长的一封信”的策划、制定工作、后续的工作，以及在迎新中除发放“致新生及家长的一封信”、迎接新生，宣传部成员都以饱满的热情迎接新生，传递正能量。

(二)运动会总结

宣传部这次的主要任务是写现场稿，将学院的稿件上交到学校。宣传部全体成员均为此次运动会踊跃投稿并同学们积极投稿。上交到学校的稿件共被广播了5篇。整个运动会在全体的努力下取得了成功，宣传部的任务也完成的比较及时。

(三)征文工作总结

本学期宣传部承办了四次征文活动：“我心中的好书”主题征文活动、“喜看家乡新变化”主题征文活动、“我和科技有约”主题征文活动、“一面旗帜，一站航灯——我心中的班导师”主题征文活动。征文活动得到了各个班级的支持，宣传部对各个班级上交的征文进行了整理，并按时上报到学校。

通过承办征文活动，提高了部门成员的写作水平和能力，丰富了学院同学的大学生活，同时也促进宣传部与学院同学的交流。

二、上交稿件情况

(一)学生工作简报

(二)稿件

宣传部不仅内部举办了活动，对其它部门的活动和院内举办的重大活动也同时进行了报导，对其它部门进行活动的主持稿件和部分内容也进行编纂。以下是宣传部这学期报导的部分稿件：

新生入学教育报告会·运动会稿件·入启蒙教育·学习经验交流会·主持歌唱大赛·全委会·辩论赛·观摩团会·迎新晚会

三、部门建设

宣传部实行一周一次例会，例会内容主要围绕宣传部的近期主要任务展开，例会主要目的是加深部内人员的感情，并加深彼此的了解。在例会的同时，督促委员的学习，使其能够比较快的适应大学的学习生活。

在培养写作能力的方面，每次大中型活动结束之后，负责该活动的委员整理活动稿件，并在例会中进行总结，、副依次就稿件中出现的问题进行列举，使委员尽快了解，掌握稿、串词的写法。

总之，一学期的相处，让宣传部一点一滴凝聚成温暖的大家庭，成绩的取得或是出现的不足我们都会取其精华去其糟粕，继续朝着求真务实、追求卓越的方向发展。

学校部门工作总结范文篇5

各位、同志们：

大家好，一年以来，在上级主管部门的关怀支持下，我校始终坚持以德育为核心，以教学为中心，努力提高教学质量，推进素质教育。学校呈现出教师敬业爱岗，潜心教研，学生勤奋学习，奋发进取的崭新局面。现将一年来的工作汇报

一、勤于学习，不断提高自身思想素质。

学习是永恒的主题和终身的任务，是行动的先导。我认为只有学习、学习、再学习才能更好的做好工作。

2、加强业务学习，不断提高自己的管理水平和的业务能力。在学校管理中处于主导地位，因此我积极参与新的教育教学改革。不断更新自己的知识观念，努力使自己的教育教学理念走在前列，更好地服务于教育教学工作。

3、坚持法律、法规学习。自己首先带头学法、遵法、懂法、守法，转变观念，不断增强法律意识，不断提高理论水平和综合素质。

今年在上级部门的大力支持下我校新增学生电脑10台，新增计算机教室一个，班班通三个，新增体育器材室一个，新增体育器材4000余件，其中篮球架一副，乒乓球台两个，云梯两个，肋木两个，单杠5个，累计投资约14万元。我校投资5500余元粉刷了教室墙壁，油漆了楼道栏杆，修补了教室门窗。同时还投资1万余元更换和增添了文化展板，投资某某余元写了围墙标语，并绘制了成语长廊，美化了校园环境。7月份我校争取资金1600元用于改善办学条件，8月份在村支两委的大力支持下投资4000余元为学校铺设了吃水管道。今年共累计投资163100余元，大大改善了学校的办学条件，为教育教学的顺利开展奠定了坚实的基础。

三、求真务实，扎实认真地搞好学校各项工作。

我校把全面贯彻的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教学质量，作为学校的办学宗旨。逐步建立健全与完善了学校的各项 规章制度 ，通过制度力求做到“各就各位、各尽其责”。

1、创新德育教育，坚持以德立校，依法治校。

学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法制教育为主要内容，以各类活动为契机，熔人格的形成于鲜活的生活实践中。

3、运用科学理念，锻造教师队伍。

本学年,我校坚持每周一次的业务学习制度,认真组织教师学习《教师职业道德规范》、《武安市中小学教学常规》等，狠抓师德教育，开展师德师纪大整顿。全校教师无和违反“教师行为十不准”规定的现象，全面落实了《教师职业道德规范》，

4、以教学为中心，坚持科研兴校，质量强校。

1)认真落实两个常规，加强教学管理.

在常规教学管理中，建立了各种常规管理制度，以《学校教师考核制度》为准则，完善常规管理办法。学校及时督查检查，每月进行常规教学业务检查不少于两次，并及时总结反馈。在课堂教学常规管理上，建立监督机制，严格上课规范，向40分钟要质量、要效益。第二规范办学行为，有序开展教学。本学期制订了《学校教师上课制度》、《升国旗制度》、《课间制度》等，教师依制度开展教育教学工作，学生依制度学习上课，整个学校教师能够有序开展教学工作，学生能够正常高效上课，有序开展课间活动。通过两个常规的落实使学校的管理工作实现了制度化，规范化，常态化，大大提高了学校的管理水平。

2)开展听评课活动。学校根据教师任课情况将教师分成两个教研组，并按教研组开展教师听评课活动，要求每位教师上一节展示课，本组教师参与听课并给予评课。同时我校还积极参与武安市及大同镇组织的各种听评课活动，全校教师累计听了镇级以上公开课40余次。通过听评课活动，增强教师研究学习的意识，把理论用于实践，在实践中提高业务能力。

3)加强“学法指导”，推进课程改革。

新课程倡导培养学生的创新精神和实践能力，重视对学生学习过程和方法的指导。我们通过“学法指导”教给学生学习的方法，达到学会学习的目的。在上课中我们将学法指导揉入教学之中，教师在课前备准学法，课堂中导悟学法，学生实践中运用学法解决实际问题。通过实验，取得了明显成效。

4)加强交流提高师能。我校采取“走出去”的办法，加强与兄弟校的交流，提高我校教师的业务水平。通过与兄弟校的交流及教师的外出学习培训，大大提高了教师的整体水平和业务能力。

5)开展教科研提高教师驾驭教学、驾驭学生的能力。通过开展教研活动和组织学生训练大大地提高我校教师的教研能力和组织能力。

5、认真落实上级政策，努力做好支教工作。

1)搞好后勤服务，免除后顾之忧。

为了做好支教教师的后勤服务工作，我们在时间为支教教师足量配置优于本校教师的日常用品(大到桌椅床凳，小到锅碗瓢盆等等)，并及时协调了村委会，为支教教师专门聘请了厨师为他们做饭，确保支教教师吃的饱，吃的好，而且经济实惠。其次，为了解决支教教师的住宿问题我们早准备、早安排，将学校的宿舍安排给支教教师，程度确保其生活环境的优越。同时，我们还积极与支教教师沟通交流，及时解决生活中遇到的一些问题，让支教教师感觉到学校对他们的重视，同事对他们的关心，让他们犹如在家一样温暖，免除他们下乡支教的后顾之忧。

2)大胆任用，参与管理。

为了更好地学习市区学校的管理模式，提高我校的教育质量和管理水平，真正地达到支教教师传经送宝的效果，我校任命为业务副，主抓学校的教研工作，并参与学校的管理工作，同时也鼓励有管理经验的教师为学校献言献策，参与学校各方面的管理。这项举措极大地调动了支教教师的积极性，他们积极地参与学校管理主动开展各项工作，在我校先后开展了听评议课，业务学习，教学研究等活动，实现了我校教育教学制度化、常规化的转变。同时，为使我校在这一年中有突飞猛进的变化，针对我校实际情况支教教师还与我校教师积极谋划，认真研究，提出了“三步走”的方法，即“规范—实践—开拓”，规范即规范我校的各项制度，使学校的各项工作都有人做，做任何事情都有制度可依，达到学校管理的规范化。实践即在规范的基础上使学校的各项工作常规化，常态化，避免开展工作的随意性，已达到提高工作效率的效果。开拓即在规范化、常规化的基础上进行创造性地开展工作，如本学期我校开展的“教师”，还有针对农村学生养成教育的研究等，通过创造性地开展工作，从而办出学校特色，提升办学品位。

3)榜样，先进。

为了做好支教工作，我校先后举行了经验交流会、教师等专题会议，通过专题会议增强了教师间的交流学习，增强了教师间的友谊，通过交流我们学习支教教师先进的教学理念和教学模式，通过交流支教教师学习我们吃苦耐劳不怕困难的精神。同时我们还鼓励教师相互结对，相互拜师，互相学习，互相促进，让支教教师真正起到传经送宝的作用。我们还树立典型，学习先进，如赵老师的公开课上的非常棒，我们就组织教师听赵老师的课，向赵老师学习;如张老师普通话说的好，我们就让张老师为我们读学习材料，向她学习普通话。通过树立典型极大地增强了全体教师的工作热情，从而真正地做到先进的作用。

四、开展丰富多彩的学生活动。

今年我们开展活动有：(1)开展学雷锋活动，到村卫生所和孤寡老人家打扫卫生;(2)“拒绝零食、从我做起”宣传教育活动;(3)开展突发安全紧急疏散演练、防火演练、防震演练等;(4)开展拔河比赛、跳绳比赛、春季长跑等活动;(5)开展“热爱大自然”植树节活动;(6)举行少先队入队仪式;(7)开展六一儿童节文艺演出活动;(8)开展冬季长跑活动;(9)开展了趣味游戏活动等。通过开展丰富多彩的活动，丰富了学生的课余生活，加强了学生的思想教育，提高了学校的办学品味。

五、高标准完成迎接河北省教育督导评估检查工作。

迎接某某省教育督导评估检查是市及全市所有中小学今年工作的重点，为做好这项工作，我校全体教师团结协作，攻坚克难，从8月5日开始上班，开始准备迎检工作。为做好这项工作，我们做到周周有，日日有安排，做到一日一调度，半天一部署。在全体教师的共同努力下我们完善了学校档案，并建立了电子档案，完善补充电子档案近9000份。在全体教师的努力下，我们共同谋划和布置了学校文化，使学校的面貌焕然一新。在全体教师的共同努力下，我们建成了计算机教室和体育器材室。在迎检工作中，全体教师任劳任怨，努力工作，使迎检工作顺利通过验收，我校的迎检工作也得到了上级的肯定。

六、今后的工作思路和奋斗目标。抓好学校常规管理，要在细、严、实上下功夫。学校常规管理必须重视从最细小的事情抓起，从平凡的琐碎小事抓起。

2、学校全面推行校务公开，财务公开。严格财务纪律遵守收费标准，收费公示。

3、本人坚持严于律己，以身作则。要求教师做到的，自己要首先做到。我一直坚持提前到校，坚持参与学校的的各项活动。

4、坚持深入教学线，坚持参与教研教改，坚持听课、评课，指导教学工作。时时刻刻给教师起模范表率作用。

5、安全教育常抓不懈，牢固树立“重于泰山，落实至关重要”的意识，确保校园安全，创建平安校园。

总之，在今后的工作中我将一如既往加强学习，不断提高自身素质，廉洁自律，努力克服工作中的缺点和不足，以饱满的工作热情和持之以恒的工作干劲与广生一起，同心同德、众志成诚，为把南冯昌学校办民满意的学校而不懈努力。

校园财务个人工作存在的问题及改进建议怎么写？

2、加强法制教育，重视安全工作，创建平安校园。

校园财务个人工作存在的问题：

缺少规范的财务管理制度：许多校园财务管理工作缺乏明确的财务管理制度，导致财务管理存在漏洞，甚至存在财务不透明的问题。

财务管理信息化程度不高：许多校园财务管理工作仍然依赖于手工作，缺乏有效的财务信息系统支持，导致财务管理效率低下，存在出错的风险。

财务数据安全问题：许多校园财务工作存在数据安全问题，如未经授权的人员访问财务数据6．支票与印鉴要分开存放。、财务数据泄露等问题。

改进建议：

加强财务培训：校园财务应该接受相关的财务知识和技能培训，提高其财务管理能力。

建立规范的财务管理制度：校园应该建立规范的财务管理制度，明确财务管理的流程和，确保财务管理的透明和规范。

提高财务管理信息化程度：校园应该引进先进的财务信息系统，实现财务管理信息化，提高财务管理效率和准确性。

加强财务数据安全管理：校园应该建立完善的财务数据安全管理制度，加强财务数据的保护和管理，确保财务数据的安全和可靠性。

学校出纳人员岗位职责

学校出纳人员岗位职责

作为学校的出纳人员，加强学习，不断提高业务水平，练好基本功，严格执行学校财务管理规章制度，本文的内容是学校出纳人员岗位职责，欢迎大家阅读！

学校出纳人员岗位职责1 一、学校出纳统一管理学校全部支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据和的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍财物、弄虚作、损害利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、学校出纳掌管学校预算内外库存和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

四、学校出纳应按照管理的有关规定和实施办法，做好管理工作。库存不得超过银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存有余缺情况，应先作暂3、协助编制并执行全院预算。存或暂付入帐，查明原因后根据单位的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和日记帐，做到数字准确，书写整洁。

四、严格遵守管理制度，不得坐支，不得私自挪用，库存不得超过银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

严格执行安全制度，认真管理好、各种印章、空白支票、空白收据等

一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存，做到准确无误，发放无误。发现误，立即汇报，找出原因及时处理。

三、严格执行管理制度，对于支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管审核，审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和和日记账目。

六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的`以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完（4） 节约资金，力戒损失；成交办的其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的安全负完全，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行追究制。

学校出纳人员岗位职责2 1.按照有关管理和银行结算制度的规定，办理收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。

2.严格遵守开支范围，不属于结算范围的不得用收付。

4.根据会计制度的规定，在办理和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记日记帐与银行存款日记帐。

5.随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

6.不得出租银行帐户给其他单位办理结算。

7.管理库存与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。

8.管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

9.出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。

10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。

学校出纳人员岗位职责3 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好日记账和银行存款日记账，不能做。

七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。

八、严禁公款私存，严禁设账外账。

九、大额开支必须经学校批准后方能进行使用，且不能由出纳一人进行经办，必须由两人以上进行经办。

十、协助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。

学校出纳人员岗位职责4 学校会计是在总务主任下，负责学校的会计工作，做好会计工作，及加强财务管理，提高管理水平，将促进教育事业的发展。会计员的主要职责是:

一、熟练掌握有关财经政策，结合以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释，会计有权要求有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守财经纪律和财务会计各项制度。

二、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反规定的收支应拒绝入账，对内容不全，手续不完备，数字错，书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚冒领款项等行为，应及时向报告。

三、按照会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册，并按上级部门规定运用电算化进行制单、审核、记账，做到手续完备、内容真实、数字准确、书写整齐、登帐及时、日清月结、帐目清楚、按期报帐。

四、定期核对固定资产、教学及其它主要设备。及时处理添置、调入、调出报拨等事项，做到账帐相符，账册相符，帐实相符。

五、及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制，不得签发空头支票，如因签发空头支票而受银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。

六、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，不得弄虚作，并按期完成报送税务、保险等有关上缴、上报工作。

七、会计人员有权监督、检查学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

八、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。

九、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发，提出改进和处理意见，当好的“参谋”。

十、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准，不得销毁。电脑记账要做到及时备份。

十一、会计人员调动工作或因故离职，要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。

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